1. İSG POLİTİKASI
1.1.LİDERLİK VE YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
AMAÇ: Üst yönetimin İSG ile ilgili taahhüdünün gösterilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri;
o İSG sorumlularının İSG ile ilgili almış oldukları eğitimler
o Yöneticilerin İSG ile ilgili aldıkları eğitimler
o Yöneticilerin İSG tetkiklerine katılım durumu
o Üst düzey yöneticiler tarafından açılışı yapılan İSG eğitimlerinin sayısı
o Üst düzey yöneticilerin katıldığı İSG toplantıları sayısı
o İSG’nin standart toplantı gündemi olduğu aylık toplantı sayısı
o Önemli riskler için gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi
o Vb.
AMAÇ: Tüm İSG faaliyetlerinin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve yeterli kaynak ayrılmış olmasının güvence altına alınması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o İSG hedefleri için ayrılan bütçe
o İSG yönetim sisteminin özel bileşenleri için 100 çalışan başına aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan TL
o İSG Yönetim sisteminin tüm bileşenleri için aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan TL
o Vb.
1.2. İSG POLİTİKASI
AMAÇ: Kuruluşta güvenlik ve sağlık kültürünün değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri : ( Not: Bu indikatörler ve ölçümler yıllık hedefler olarak kullanılamayabilir, ancak İSG performansı için iyi uygulama standartlarıdır. Tetkiklerde kullanılabilir.)
o Politika yıllık olarak gözden geçiriliyor mu?
o İSG Yönetim sisteminde referans alınıyor mu?
o Üst yönetim tarafından imzalanmış ve tarih atılmış mı?
o İSG yönetim sisteminde, mevzuatta, proseste olan değişiklikler de güncelleniyor mu?
o Tüm çalışanlara ve taşeronlara iletilmiş durumda, isteyenler politikaya ulaşabiliyor mu?
o Politika tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış ve özümsenmiş durumda mı?
o Vb.
2. PLANLAMA
2.1. RİSK YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA
AMAÇ: Tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması.
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Kendi tehlike ve risklerini tanımlayan bölümlerin sayısı
o Bölümlerde yüksek önem derecesine sahip olarak tanımlanan risklerin sayısı
o Risk değerlendirmelerinin gözden geçirilme periyodu
o Kaynakta önleme yolu ile önem dereceleri düşürülen veya önlenen riskler
o Kontrol tedbirlerinin uygulanma durumu
o Vb.
2.2. AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ: İSG’nin iyileştirilmesi için amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin oluşturulma durumunun değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Bir yıl içerisinde oluşturulan amaçlar ve hedefler
o Amaçlar ve hedeflerin içerisinde İSG politikasına uygun olanların sayısı
o Vb.
2.3. İSG YÖNETİM PROGRAMLARI
AMAÇ: İSG faaliyetlerinin planlı ve sistematik olma durumunun değerlendirilmesi.
Performans Ölçüm Kriterleri:
o İSG yönetim programı oluşturan birimlerin %’si
o Yönetim programlarının risk değerlendirmelerde belirtilen gerekli faaliyetle uygunluk durumu
o İSG yönetim sistemini destekleyebileceği tanımlanan faaliyetlerin sayısı
o Ayrılan bütçe ile kontrol edilen risklerin yüzdesi
o Vb.
3. UYGULAMA
3.1. HESAP VERME VE SORUMLULUK
AMAÇ: Yasal zorunluluğu olan personelin İSG ile ilgili kendi sorumluluklarının bilincinde olup olmadıklarının değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Görev tanımlarında İSG ile ilgili sorumlulukları tanımlanmış olan personelin yüzdesi
o Vb.
AMAÇ: İSG ile ilgili sorumluluğu ve hesap verme durumu olan personelin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve anlaşılmış olup olmadığının değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Önemli personel pozisyonlarında İSG ile ilgili sorumlulukları ve hesap verme durumları tanımlanmış olan personelin yüzdesi
o Personelin pozisyonla ilgili performans değerlendirme kriterleri içerisinde İSG ile ilgili performans indikatörlerinin yüzdesi
o İSG ile ilgili olarak görev tanımları gözden geçirilen personle %’si
o İSG ile ilgili performans formlarında belirtilen ve karşılaşılan kişisel hedefler.
o Vb.
AMAÇ: Taşeronların İSG Performansının güvencede olup olmadığının değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Taşeronların İSG kurallarına uyum durumu
o Vb.
3.2. DANIŞMA, MOTİVASYON, BİLİNÇ
AMAÇ: Çalışanların “ İSG “ toplantılarına düzenli katılım durumlarının değerlendirilmesi.
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Planlanan ve gerçekleştirilen İSG toplantılarının sayısı
o Vardiya başına katılan çalışanların yüzdesi
o Toplantılarda kararlaştırılan aksiyonlar arasında tamamlanmış olan aksiyonların yüzdesi.
o Vb.
AMAÇ: İşyerinde İSG ile ilgili konuların iş gücü ile tartışma durumunun değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Çalışma grupları ile birlikte gözden geçirilen Standart Operasyon Prosedürü, risk değerlendirme, vb. sayısı
o İşle ilgili proseste veya çalışma ortamında olabilecek değişikliklerin rutin gündem olarak tartışıldığı İSG “ toplantı sayısı.
o Vb.
AMAÇ: Kritik faaliyetler için SOP’lerin varlığının değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Kritik faaliyetler için tamamlanan SOP sayısı
o Vb.
AMAÇ: İş gücünün iş güvenliğinin sahada proaktif ve reaktif şekilde yönetilmesi ile ilgili algılamasının değerlendirilmesi.
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen aksiyon sayısı
o Çalışanların yöneticilerinin İSG ile ilgili taahhüdünü ve uygulamalarını değerlendirme sonuçları ( çok yüksek, yüksek, orta, düşük vb. )
o İş ortamında, tesiste, ekipmanda ve materyallerde olabilecek değişikliklerin tartışıldığı İSG toplantılarının sayısı
o “ tool-box “ toplantılarında gündeme getirilen hususların ne kadarının aksiyon haline getirildiği
o vb.
AMAÇ: İSG yönetiminin profilinin iyileştirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Çalışma grubu veya bölüm seviyesinde 3 aylık/ yıllık hedef karşılama durumu
o Çalışma grubu veya bölümler tarafından gerçekleştirilen İSG iyileştirmeleri dolayısıyla ödül alanların sayısı.
o Vb.
3.2. EĞİTİM-YETKİNLİK
AMAÇ: Çalışanların yetkinliğinin güvence altına alınması için kendileri ile ilişkili yeterli eğitim alıp almadıkları veya talimat verilip verilmediğinin değerlendirilmesi.
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Gerçekleştirilen eğitim ihtiyaçları analizi sayısı
o Eğitim ihtiyaçları analizi ile uyumlu şekilde çalışanlar tarafından alınan eğitimlerin sayısı
o Planlanan eğitimler arasında İSG eğitimlerinin yüzdesi
o Ayda / 3 ayda / yılda spesifik İSG eğitimi alan çalışan sayısı
o Etkinliği ve uygunluğu değerlendirilen İSG eğitimlerinin sayısı
o Elle taşıma eğitimi alıp iskelet sistemi rahatsızlığı geçirmemiş personel sayısı
o İş izni eğitimi alıp iş izni ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı
o Özel bir konuda ( örneğin elektrik, KKD, ekranlı araçlar, el aletleri vb.) eğitim alıp bu özel konuda uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı
o Eğitimlerde istenen davranışları sergileyen personelin başarı yüzdesi
o Gerekli yetkinlik seviyesini sağlayan personel yüzdesi
o İşe giriş eğitimi almış olan çalışanların yüzdesi
o İlkyardım eğitimi almış olan personelin yüzdesi
o İSG eğitimi almış olan yönetim kademesinin yüzdesi
o Etkinliği ve uygunluğu açısından “iyi” veya “çok iyi” olarak değerlendirilmiş olan İSG eğitimlerinin yüzdesi
o Vb.
AMAÇ: Güvenli ve yetkin çalışan durumunun değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Eğitim planlarında takvime bağlanmış olan eğitimlerin tamamlanma durumu
o Eğitim eksikliği en büyük sebebi olan kaza / vaka yüzdesi
o Vb.
3.4. İLETİŞİM
AMAÇ: İSG ile ilgili konuların etkin iletişiminin sağlanması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Tutanakları olan İSG ile ilgili toplantı yüzdesi
o Toplantılardan sonra 3 gün içerisinde iletilen toplantı tutanaklarının yüzdesi
o Aylık / üç aylık / yıllık iletilen iş güvenliği bültenlerinin, vb. sayısı.
o Tüm iş gücüne iletilen bültenlerin sayısı
o İSG kurulu toplantılarının sayısı
o Son yıl içerisinde gözden geçirilen Standart Operasyon Prosedürü sayısı
o Toplantılara katılan yöneticilerinin yüzdesi
o Vb.
AMAÇ: İSG ile ilgili hususların sistematik olarak iletilip iletilmediğinin değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Kazaların, vakaların, tehlikelerin rutin olarak tartışıldığı toplantıların sayısı
o Çalışma ortamında / ekipmanlarda / proseste, malzemelerdeki değişikliklerin tartışıldığı toplantıların yüzdesi
o İSG’ye ayrılmış olan duyuru panoları ve arasında aylık olarak güncellenenlerin yüzdesi
o İSG toplantılarına katılan çalışanların yüzdesi
o Vb.
3.5. RAPORLAMA
AMAÇ: İSG hususları ile ilgili raporlama şartlarının biliniyor ve anlaşılmış olması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Kazaların / vakaların derhal raporlanması gerektiğinin tartışıldığı toplantıların sayısı
o Kaza-vaka raporlamanın tartışıldığı eğitimi alan personel sayısı
o Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 Aylık / yıllık raporlanan ramak kala veya kaza sayısı
o Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan iyileştirme önerileri
o Herhangi bir ramak kala raporlandıktan sonra önlem alınmadan olmuş vaka sayısı
o Tekrar eden vakaların sayısı
o Aynı gün içerisinde raporlanan vakaların yüzdesi (Vaktinde raporlamanın ölçümü açısından )
o Vakadan sonra 24 saat içerisinde tamamlanan ve İSG sorumlusu tarafından alınan vaka raporlarının yüzdesi
o İSG performans istatistiklerini her ayın / 3 ayın son üç günü içerisinde raporlayan bölümlerin yüzdesi
o Aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan yaralanma sayısı
o Vb.
3.6.İSG YÖNETİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN TÜM DÖKÜMANTASYON
AMAÇ: İSG yönetim sistemini destekleyen tüm dökümanlar
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Sahada iş izni gerektirdiği bilinen işler arasında iş izni formu doldurulmuş olanların yüzdesi
o İş izni alınmadan gerçekleştirilen işlerin sayısı
o Vb.
3.7.RİSK YÖNETİMİ: TEHLİKE TANIMLAMA, RİSK DEĞERLENDİRME, KONTROL.
AMAÇ: Tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü.
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Aylık / 3 aylık / Yıllık yeni yapılan risk değerlendirme sayısı
o Aylık / 3 Aylık / Yıllık gözden geçirilen risk değerlendirme sayısı
o Aylık / 3 Aylık / Yıllık hazırlanan Standart Operasyon Prosedürü sayısı
o Aylık / 3 Aylık / Yıllık saha denetimi sayısı
o Haftalık/ Aylık/Yıllık temizlik-düzen denetimleri sayısı
o Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve tıbbi müdahale gerektiren tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi
o Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve kayıp iş günü olan tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi
o Vb.
AMAÇ: Tehlike ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolüne tutarlı bir yaklaşım getirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Risk değerlendirme ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını müteakip tanımlanmış önemli risklerden kaynaklanan yaralanmaların sayısı
o Uygulanan ancak başarısızlığa uğrayan risk kontrol tedbirlerinin sayısı
o Kontrol tedbirleri uygulanan alanlarda tekrar eden vakaların sayısı
o Risk değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tanımlanan riskler arasında kontrol edilenlerin yüzdesi
o Risk değerlendirmeleri ile ilgili düzeltici faaliyetlerin sayısı
o Risk kontrol hiyerarşisine göre kaynağında önlenen veya azaltılan risklerin sayısı
o vb
3.8. RİSK YÖNETİMİ: MAL, HİZMET VE EKİPMAN SATIN ALMA
AMAÇ: Mal, hizmet ve ekipman satın almadan önce risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o ISG risk değerlendirmesi yapılarak alımı yapılan büyük satın almaların yüzdesi
o Taşeronlar da dahil olmak üzere ekipmanların satın alımı sürecine katılan personelin yüzdesi
o ISG risk değerlendirmesi sonucu satın alınan tesis/ekipmanı kullanan personelin yaralanma yüzdesi
o Yeni ekipmanlar satın alınmadan önce gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi
o ISG konusunda şartları içeren hizmet sözleşmelerinin yüzdesi
o Yeni satın alınmış olup önleyici bakım planına dahil edilen tesis/ekipmanın yüzdesi
o ISG standartlarını ve şartlarını sağlayan ekipmanların yüzdesi
o Satın alma kurallarında İSG ile ilgili şartların sayısı
o Vb.
3.10. RİSK YÖNETİMİ: TASARIM, İMALAT, MONTAJ VE İŞLETME:
AMAÇ: Tasarım, İmalat, Montaj ve İşletmeye Alma süreçlerinden önce İSG tehlike ve risklerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Ekipman/tesis alımlarından önce risk değerlendirmesini sistematik olarak uygulayan birimlerin yüzdesi
o Tasarım ve imalat süreçlerinde gözden geçirilen risk değerlendirmelerin yüzdesi
o Montaj ve işletme aşamalarında gözden geçirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi
o Risk değerlendirmesi yapılmadan kurulmuş olan tesis/ekipmanlarda yaralanma yüzdesi
o Vb.
3.11. RİSK YÖNETİMİ: DEĞİŞİM YÖNETİMİ
AMAÇ: İşyerindeki tüm değişikliklerin uygulanmadan önce bilinmesinin, değerlendirilmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o İşyerinde yapılacak değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı
o Operasyonel değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı
o İşyerindeki değişikliklerin İSG boyutunun periyodik olarak tartışıldığı toplantı sayısı
o Vardiya teslim raporu hazırlayan birim sayısı
o Vb.
3.12. RİSK YÖNETİMİ: TAŞERONLARIN YÖNETİMİ
AMAÇ: Tüm taşeronların etkin ve uyumlu İSG yönetim sistemine sahip olmasının sağlanması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Önemli risklerini belirlemiş olan taşeronların sayısı
o Belirli bir periyotta taşeronlarla İSG konusunda yapılan toplantı sayısı
o Kuruluşun İSG şartlarının tümüyle bilincinde olan taşeron sayısı
o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı ramak kala olay sayısı
o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden az iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı
o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden fazla iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı
o Belirli bir periyotta taşeronlara yapılan İSG denetimleri sayısı
o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı meslek hastalığı sayısı
o Vb.
3.12. ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE-ACİL DURUM MÜDAHALE
AMAÇ: Plansız bir olayın etkilerinin minimize edilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Gerçekleştirilen acil durum tahliye tatbikatlarının sayısı
o Acil durum müdahale ve koordinasyon konusunda eğitilmiş personel sayısı
o Acil durum müdahale/tahliye tatbikatlarına katılan personel sayısı
o Gerçekleştirilen acil durum müdahale tatbikatlarının sayısı
o Çalışanların/halkın/medyanın bilgilendirilmesi konusunda eğitim almış personel sayısı
o Periyodik bakım programına alınan acil durum ekipmanlarının yüzdesi
o Uygunluk ve etkinlik açısından test edilen acil durum sistemlerinin (Yangın sistemi, yangın hidrantları, alarmlar, vb.)
o Vb.
3.13. ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE-YARALANMA YÖNETİMİ
AMAÇ: Etkin bir yaralanma yönetim sisteminin sağlanması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o İlk yardım konusunda eğitim almış personel yüzdesi
o İlk yardım ekipmanlarının kontrolü için yapılan denetim sayısı
o Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren vaka sayısı
o Belirli bir periyotta tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren vaka sayısı
o Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren ve tıbbi müdahaleyle sonuçlanan vaka sayısı
o Yaralanmalar dolayısı ile toplam işgünü kaybı
o Vb.
4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4.1. İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN İZLENMESİ
AMAÇ: İSG Yönetim sisteminin izlenmesi ve ölçülmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o İSG Yönetim Sistemi eğitimi alan personel sayısı
o İSG risk değerlendirmelerini gerçekleştiren birim sayısı
o Birimlerine özgü İSG risklerinin önlenmesine/azaltılmasına yönelik hedefler oluşturan birim sayısı
o İSG yönetim sisteminde iyileştirme gerçekleştirilen durumların yüzdesi
o Hedeflerin üzerinde veya altında elde edilen sonuçların yüzdesi
o Vb.
4.2. DENETİM, TEST VE İZLEME
AMAÇ: Mekanik, çevresel, kişisel ve biyolojik dahil olmak üzere tüm tehlikelerin izlenmesi ve ölçülmesinin sağlanması
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Belirli bir periyotta gerçekleştirilen İSG denetimi sayısı
o Tesis ekipmanın İSG denetimini yapabilecek yetkinlikte olan personel sayısı
o Aydınlatma ölçümü yapılan alan sayısı
o Aydınlatma ölçüm değeri standartlara uygun olan alan sayısı
o Gürültü ölçümü yapılan alan sayısı
o Gürültü maruziyet değeri 85 dBA’nın üzerinde olan alan sayısı
o Topraklama ölçümü yapılan nokta sayısı
o Topraklama ölçüm değeri standardın üzerinde olan nokta sayısı
o Ortam havası ölçümü yapılan alan sayısı
o Ortam havası ölçümü standardın üzerinde olan alan sayısı
o Kullanma suyu ölçümü yapılan alan sayısı
o İçme suyu ölçümü yapılan sebil sayısı
o Periyodik sağlık gözetimine tabi tutulan personel sayısı
o Göz muayenesi yapılan personel sayısı
o İşitme muayenesi yapılan personel sayısı
o Muayenesi yapılan personel sayısı
o Ekipmanlarda bakımsızlık kaynaklı yangın/tutuşma sayısı
o Havalandırma sistemlerinin arıza sayısı
o Yer seviyesinden düşme vakalarının sayısı
o Yüksekten düşme vakalarının sayısı
o Gıda zehirlenmeleri vakalarının sayısı
o İçme suyu kontaminasyonu vakalarının sayısı
o İşe girişte sağlık gözetimi yapılan personel sayısı
o İş değişikliğinden önce sağlık gözetimi yapılan personel sayısı
o Arızalanan ekipman sayısı
o Yangın söndürücülerin sayısı
o Koruyucu gereken ve koruyucusu olan ekipman sayısı
o Vb.
4.3. İSG YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKLERİ
AMAÇ: ISG yönetim sisteminin uygunsuzluklar açısından değerlendirilmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o ISG tetkikleri sayısı (ISG yönetim sistemi, ISG mevzuatı, Hijyen, Tehlikeli maddeler, vb.)
o Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli davranış sayısı
o Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli olmayan davranış sayısı
o Denetçi eğitimi alan personel sayısı
o Tetkiklerde tanımlanmış olan birimlere göre uygunsuzluk sayısı
o Risk değerlendirme eğitimi almış olan personel sayısı
o Vb.
4.4. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET:
AMAÇ: Denetimlerden, vakalardan, vb. elde edilen tüm sonuçların araştırılması ve uygunsuzlukların önlenmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Düzeltici faaliyetlerin tartışıldığı İSG toplantıları sayısı
o Uygulanan düzeltici faaliyet sayısı
o Vb.
4.5. VAKA ARAŞTIRMASI
AMAÇ: Tüm vakaların araştırılması ve tekrarlanmalarının önlenmesi
Performans Ölçüm Kriterleri:
o Bir vakanın olmasını müteakip 3 gün içersinde yapılmış olan araştırmaların sayısı
o Belirli bir dönem içerisinde olan vakalar ve bunların arasından kök-sebep analizi yapılarak araştırılanların sayısı
o Kaza araştırmalarına katılan personel sayısı
o Bir vakaya bağlı olarak revize edilen SOP’lerin sayısı
o Bir vakaya bağlı olarak revize edilen risk değerlendirmelerinin sayısı
o Bir vakaya bağlı olarak uygulanan düzeltici faaliyetlerin sayısı
o Bir vakaya bağlı olarak verilen eğitimlerin sayısı
o Vb.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
